AD-03 Evaluasi (Monev & AMI)
Tujuan: Menilai ketercapaian standar melalui Monev dan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis snapshot bukti.
AD-03 Evaluasi (Monev & AMI) (Level 1 - Fase Evaluasi)
Rubrik Penilaian AMI (Skor 1 s.d. 4) & Status Capaian
Tidak ada dokumen bukti, deviasi target > 40%
Dokumen belum lengkap, realisasi di bawah target
Realisasi 100% sesuai target standar & bukti valid
Realisasi melampaui standar, kandidat peningkatan target
Aktivitas Inti Berurutan
Data dan evidence yang telah diverifikasi berstatus Siap Evaluasi dari fase Pelaksanaan.
Ada ketidaksesuaian / target tidak tercapai? (Jika Ya -> Masuk fase Pengendalian & Tindak Lanjut; Jika Tidak -> Hasil evaluasi terdokumentasi).
Skor rubrik 1-4, status ketercapaian, temuan/rekomendasi, dan laporan Monev/AMI terfinalisasi.
Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements) AD-03
9 Requirements| ID FR | Deskripsi Kebutuhan Fungsional | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-03-01 |
Pengaturan Periode & Scope Monev
BPM dapat membuat periode Monev/evaluasi, scope unit/indikator, dan deadline.
|
MUST |
| FR-03-02 |
Pengaturan Siklus AMI & Penugasan Auditor
BPM dapat membuat siklus AMI, menentukan scope, jadwal, Auditor dan Lead Auditor.
|
MUST |
| FR-03-03 |
Snapshot Bukti Evaluasi
Sistem menyimpan snapshot data/evidence yang digunakan pada evaluasi.
|
MUST |
| FR-03-04 |
Workspace Auditor Terpadu
Auditor dapat melihat standar, target, realisasi, evidence, dan histori yang relevan pada satu workspace.
|
MUST |
| FR-03-05 |
Scoring Rubrik & Input Temuan
Auditor/validator dapat mencatat skor 1-4, status ketercapaian, catatan, dan temuan/rekomendasi.
|
MUST |
| FR-03-06 |
Validasi & Finalisasi Evaluasi
Lead Auditor/BPM dapat memvalidasi dan memfinalkan hasil evaluasi/AMI.
|
MUST |
| FR-03-07 |
Integritas Skor Final (Immutability)
Hasil evaluasi final tidak ditimpa oleh hasil perbaikan setelah audit.
|
MUST |
| FR-03-08 |
Routing Otomatis ke Pengendalian
Sistem mengarahkan indikator/temuan yang membutuhkan tindak lanjut ke fase Pengendalian.
|
MUST |
| FR-03-09 |
Laporan Hasil Evaluasi & Rekap
Sistem menghasilkan laporan hasil Monev/AMI per unit dan rekap universitas.
|
SHOULD |
Aturan Bisnis (12 Business Rules) Terkait AD-03
Immutabilitas Hasil Evaluasi / AMI Final
Hasil evaluasi/AMI final tidak diubah setelah finalisasi; perbaikan dicatat sebagai tindak lanjut/verifikasi.
Nilai skor 1-4 dan catatan temuan awal audit tetap terkunci sebagai baseline snapshot. Bukti perbaikan yang diunggah auditee dicatat pada log Pengendalian, bukan mengubah nilai audit asli.