SPMI
PRD Versi 3.0 • Activity Diagram Baseline

<>= e($m['title']) ?>

Aplikasi e-SPMI Universitas Semarang - Sistem Penjaminan Mutu Internal terintegrasi berbasis 5 siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Owner Bisnis BPM USM\
Tanggal 12 Agustus 2026\
Master Database 319 Indikator\
Status Dokumen Baseline v3.0\

1. Ringkasan Produk e-SPMI USI

e-SPMI USM adalah aplikasi untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara terintegrasi berdasarkan siklus PPEPP: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Sistem dirancang agar standar tidak berhenti pada dokumen atau AMI, tetapi benar-benar dipantau pelaksanaannya, dievaluasi, ditindaklanjuti, dan ditingkatkan pada periode berikutnya.

Filosofi PRD v3.0: PRD ini sengaja menjaga struktur sederhana. Detail teknis seperti struktur API, indeks database, state machine internal, dan mekanisme sinkronisasi rinci tidak diletakkan di dokumen utama; detail tersebut diturunkan setelah alur bisnis dan kebutuhan fungsional disepakati.

1.1 Tujuan Produk

7 Sasaran Utama
1

<>= e($obj) ?>

2

<>= e($obj) ?>

3

<>= e($obj) ?>

4

<>= e($obj) ?>

5

<>= e($obj) ?>

6

<>= e($obj) ?>

7

<>= e($obj) ?>

1.2 Prinsip Produk e-SPMI USM

PPEPP sebagai proses utama

Seluruh fitur ditempatkan dalam lima fase PPEPP; AMI merupakan bagian Evaluasi, bukan pusat aplikasi.

Berbasis data dan evidence

Setiap penilaian harus memiliki target, realisasi, sumber data, dan bukti yang dapat ditelusuri.

Akuntabilitas jelas

Setiap indikator memiliki Auditee Utama dan dapat memiliki Auditee Pendukung.

Perbaikan tidak menghapus histori

Hasil evaluasi awal tetap tersimpan; perbaikan dicatat sebagai tindak lanjut dan hasil verifikasi.

Peningkatan berkelanjutan

Keputusan peningkatan menjadi standar/target/proses untuk periode berikutnya.

2. Ruang Lingkup Produk (In-Scope vs Out-of-Scope)

2.1 In Scope - MVP (Tahap 1 - 3)

9 Area
  • Master standar, indikator, target, rubrik, unit/auditee, komponen indikator komposit, dan sumber data.
  • Penetapan standar/indikator dan target serta pemetaan Auditee Utama/Pendukung.
  • Pelaksanaan dan monitoring realisasi indikator serta evidence.
  • Monev periodik dan Audit Mutu Internal (AMI).
  • Temuan, RCA (Root Cause Analysis), rencana tindak lanjut (CAPA), PIC, deadline, evidence, dan verifikasi.
  • Pengendalian, penutupan temuan, dan eskalasi bila isu memerlukan kewenangan lebih tinggi.
  • RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) dan keputusan peningkatan standar/target/proses untuk periode berikutnya.
  • Dashboard, notifikasi, dan laporan utama berbasis peran.
  • Integrasi data bertahap melalui API, import terstruktur, input terkontrol, atau upload/link evidence.

2.2 Di Luar MVP (Out of Scope)

4 Item
  • Otomasi penuh instrumen akreditasi BAN-PT/LAM/internasional.
  • Analitik prediktif atau rekomendasi berbasis AI/ML.
  • Menggantikan aplikasi sumber seperti SIAKAD, OBE, SDM, LPPM, keuangan, dan aplikasi operasional lain.
  • Kewajiban bahwa seluruh integrasi eksternal sudah API-ready pada fase pertama.

5 Fase Siklus PPEPP e-SPMI USM

Lihat Diagram Level 0 →
<>= e($phase['code']) ?>

Penetapan Standar & Indikator

Menetapkan apa yang harus dicapai, siapa yang bertanggung jawab, dan data/bukti apa yang digunakan.
<>= e($phase['code']) ?>

Pelaksanaan & Monitoring Standar

Menjalankan standar dan mengumpulkan realisasi/evidence secara berkala.
<>= e($phase['code']) ?>

Evaluasi (Monev & AMI)

Menilai ketercapaian standar melalui Monev dan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis snapshot bukti.
<>= e($phase['code']) ?>

Pengendalian & Tindak Lanjut

Menangani ketidaktercapaian/temuan sampai diverifikasi tuntas atau dieskalasikan ke tingkat lebih tinggi.
<>= e($phase['code']) ?>

Peningkatan Standar / Target

Menentukan perubahan standar, target, atau proses untuk siklus berikutnya melalui perbaikan berkelanjutan.