Baseline Arsitektur
Babi 4 PRD
Proses Utama - Activity Diagram Level 0 & Level 1
Arsitektur alur proses bisnis integrasi 5 fase PPEPP setiap fase menerima output fase sebelumnya dan menghasilkan input bagi fase berikutnya.
Gambar 1
Baseline Activity Diagram Level 0 - Integrated PPEPP
UML Formal Swimlanes (Sistem/Data, BPM, Auditee/GKM, Auditor, Pimpinan/Rektor)
Klik untuk Memperbesar Diagram Level 0
Catatan Kritis Activity Diagram Level 0:
- AMI awal tidak diubah; perbaikan diverifikasi pada fase Pengendalian (Immutability).
- Eskalasi hanya untuk isu material, berisiko tinggi, lintas unit, temuan berulang, atau overdue.
- Peningkatan standar berlaku setelah persetujuan pimpinan (Rektor).
Gambar 2
Activity Diagram Level 1 (Baseline)
Siklus Penjaminan Mutu Internal Berbasis 5 Fase PPEPP dan Prinsip Utama
Klik untuk Memperbesar Diagram Level 1
Matriks 5 Fase Siklus PPEPP (Tujuan & Output Utama)
| Fase PPEPP | Tujuan Fase | Output Utama | Action |
|---|---|---|---|
| <>= e($phase['code']) ?> - Penetapan Standar & Indikator | Menetapkan apa yang harus dicapai, siapa yang bertanggung jawab, dan data/bukti apa yang digunakan. | <>= e($phase['output']) ?> | Detail AD → |
| <>= e($phase['code']) ?> - Pelaksanaan & Monitoring Standar | Menjalankan standar dan mengumpulkan realisasi/evidence secara berkala. | <>= e($phase['output']) ?> | Detail AD → |
| <>= e($phase['code']) ?> - Evaluasi (Monev & AMI) | Menilai ketercapaian standar melalui Monev dan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis snapshot bukti. | <>= e($phase['output']) ?> | Detail AD → |
| <>= e($phase['code']) ?> - Pengendalian & Tindak Lanjut | Menangani ketidaktercapaian/temuan sampai diverifikasi tuntas atau dieskalasikan ke tingkat lebih tinggi. | <>= e($phase['output']) ?> | Detail AD → |
| <>= e($phase['code']) ?> - Peningkatan Standar / Target | Menentukan perubahan standar, target, atau proses untuk siklus berikutnya melalui perbaikan berkelanjutan. | <>= e($phase['output']) ?> | Detail AD → |